Facturador Atención al cliente privado

Responsabilidades:

- Recibir pedidos de clientes
1.- Recibir pedidos de clientes a través de ejecutivos de venta de cada cuenta. Esta operación se da vía correo electrónico.
2.- Recibir pedidos de clientes vía telefónica.
3.- Recibir pedidos de clientes dictados por ejecutivos de venta vía telefónica.
4.- Recibir órdenes de compra de clientes. Una vez que se recibe el documento se pasa a formato de pedido y se codifica.

- Tratamiento de pedidos en sistema
1.- Ingresar información de pedido del cliente en sistema SAP. Esta operación se realiza en la transacción VA01.
2.- Suministrar pedidos del cliente en sistema SAP. Esta operación se realiza en transacción VA03.
3.- Imprimir entrega de sistema SAP. Una vez impreso este documento se debe llevar a almacén para la preparación del pedido. Esta operación se realiza en la transacción VL03N
4.- Generar documento fiscal en sistema SAP con relación al número de entrega generado. Esta operación se realiza en la transacción VF01
5.- Imprimir documento fiscal. Esta operación se realiza en la transacción VF03. Una vez impreso el documento se debe llevar a distribución.
6.- Modificación de pedidos de venta. Esta operación se realiza en transacción VA02. Existen diferentes razones para modificar un pedido. Pueden ser por: cambios de cantidades, cambios de precio, agregar más productos, quitar productos del pedido (parcial o total).
7.- Generar notas de remisión. Esta operación se realiza en la transacción VL02N.
8.- Tratamiento de devoluciones en sistema. Esta operación se realiza en las siguientes transacciones: VA01, VA03, VF01 y VF03.

- Gestión de cotizaciones
1.- Recibir del cliente la solicitud de cotización. Esta solicitud se recibe vía correo electrónico.
2.- Recibir del ejecutivo de ventas el requerimiento de cotización. Esta solicitud puede hacerse vía correo electrónico o llamada telefónica
3.- Elaborar cotizaciones requeridas por clientes y/o ejecutivos de ventas
4.- Escanear y enviar a clientes las cotizaciones debidamente llenas y autorizadas
5.- Archivar cotización temporalmente mientras se recibe orden de compra o pedido del cliente.

- Gestión de licitaciones
1.- Recibir base de licitación vía correo electrónico
2.- Revisar con ejecutivo de ventas los productos que se van a ofertar
3.- Completar documentación legal y técnica requerida para participar en licitación
4.- Solicitar muestras requeridas para participar en licitación
5.- Entregar a ejecutivo de ventas documentación de licitación para revisión y firma
6.- Armar paquete de documentos técnico y legal
7.- Enviar con mensajería a cliente documentos y muestras de licitación
8.- Recibir y archivar carta entrega de licitación una vez que está firmada

- Gestión de archivo de documentos fiscales y pagos
1.- Mantener una copia de cada juego de documentos fiscales emitidos
2.- Archivar copia de documentos fiscales en ampos. Esta documentación se organiza mensualmente
3.- Anotar en libro de control de entregas copias de documentos fiscales y enviarlos a contabilidad
4.- Recibir el libro de control de entregas de documentos fiscales debidamente firmado por la persona que ha recibido copias de documentos fiscales en contabilidad
5.- Recibir de distribución liquidación de efectivo y cheques de clientes
6.- Enviar a contabilidad efectivo y cheques de clientes